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 平成27年度予算案

平成27年2月23日−

 平成27年度芽室町予算案の概要
 一般会計予算規模は109億6,000万円  
 

平成27年度の一般会計予算案総額は、109億6,000万円で、平成26年度の当初予算と比較すると7億1,200万円の増(6.9%増)であり、2年連続100億円を超える予算規模となりました。

昨年度の予算は、102億4,800万円に、国の補正予算を活用した、「子ども・子育て支援事業計画策定事務−子育て支援システム導入事業」432万円、「道営土地改良事業参画事業−南平和第2地区・雄馬別第2地区道営畑総事業」1億2,896万円、「道営土地改良事業参画事業−農業基盤整備促進事業」8,837万8千円、「小学校施設維持管理事業−芽室南小学校体育館外壁・屋根改修事業」2,614万7千円、「小学校施設維持管理事業−小学校トイレ改修事業」1,123万1千円、「児童発達支援給付事業−障害児福祉システム改修事業」13万円、「芽室消防施設整備事業−消防救急無線デジタル化整備事業」1億2,010万9千円の7事業の合計3億7,927万5千円を加えた実質的な予算は、106億2,727万5千円でありました。

本年度も特殊要素として、国の補正予算を活用した、「農業生産振興対策事業−強い農業づくり事業(産地競争力の強化)」22億173万2千円、「草地整備事業−草地畜産基盤整備事業」6,670万円、「道営土地改良事業参画事業−南平和第2地区・雄馬別第2地区道営畑総事業」617万円、「道営土地改良事業参画事業−河北地区道営営農用水事業」82万5千円、及びまち・ひと・しごと創生法に関連した、地域住民生活等緊急支援交付金を活用した、「定住促進事業−定住促進住宅建設奨励金」1,014万5千円、「新エネルギー推進事業−木質チップ製造事業補助金」541万6千円、「生活保護世帯商品券支給事業−生活保護世帯生活特例支援費」228万9千円、「ひとり親家庭等商品券支給事業−ひとり親家庭等生活特例支援費」339万円、「農作物有害鳥獣駆除事業−残滓処理施設建設等事業」1,631万5千円、「ふるさと交流センター維持管理事業−ふるさと交流センター屋根・外壁改修工事」1,553万1千円、「めむろプレミアム商品券販売支援事業−めむろプレミアム商品券販売事業補助金」4,056万3千円、「人々が集う中心市街地づくり事業−まちなか縁側プロジェクト事業補助金」426万円、「町観光・特産品普及事業−天空カフェ実行委員会補助金」549万6千円の13事業の合計23億7,883万2千円は、本年3月町議会定例会議に繰越明許費で提案・実施予定の

事業であり、これを当初予算に加えますと、平成27年度の一般会計実質予算額は133億3,883万2千円で、昨年度の実質予算額と比較すると25.5%の大幅増であります。

また、全10会計歳出総額では、206億7,437万5千円となり、前年度比7.1%の増であります。この要因は、一般会計の(仮称)芽小校区子どもセンター建設、国民健康保険会計の保険財政共同安定化事業、介護保険特別会計の保険給付費、公立芽室病院事業会計の電子カルテシステム更新による増が主なものであります。(前年度192億9,945万6千円)

一般会計の歳入では、町税は、農業所得において過去最高の農業粗生産額(253億円)を記録したものの、円安の影響を受けた農業資材価格の高止まりから収益を圧迫し農業所得は減少する予測であります。しかし、町税のうち7割超を占める給与所得が微増と見込まれることや、法人町民税も大手企業の収益向上により前年と比較すると増加する見込みであること、更に、固定資産税は評価替えの年であるものの建設資材高騰により再建築基準が上昇していることと、大手企業の設備増強による償却資産の増などから前年度と比較し増加する見込みとなり、結果として町税全体では前年度当初予算額を確保できる見込みとなりました。
しかし、歳入の3割強を占める地方交付税のうち普通交付税における個別算定基礎を本町に当てはめると当初予算比では2.3%、8,000万円の減と見積もり、交付実績比では約5.5%、約2億円の減と見込まれることから、財政調整基金を2億円取り崩すことで一般財源を確保することになりました。

歳出では、地域包括ケアシステムの構築や芽小校区子どもセンター建設など、ソフト事業の充実強化とそのためのハード整備を実施するとともに、昨年度から実施している経済支援・育児支援・教育支援・定住支援を総合的に政策連結させた「新たな定住対策」を継続するとともに、まち・ひと・しごと創生法に基づく交付金を活用した人口対策を強化した、長期的視野に立った予算編成としました。

なお、平成27年度予算編成の具体的方針では、「1 第4期芽室町総合計画の実現を目指した予算編成」「2 評価・計画と連動する予算編成」「3 連携に基づく予算編成」「4 特別会計・事業会計の自立性・健全性の確立」を目指した予算編成としました。


■資料■


(798KB)

会計別、一般会計歳入歳出内訳、款別集計、当初予算との款別比較、款・節別比較を掲載
(1,127KB)
予算編成にあたっての主要重点(主な新規・継続事業)を掲載