午前 ９時３０分 開 議
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○委員長（阿部昌利） ただいまから平成13年度予算等審査特別委員会を再開いたします。
これから本日の会議を開きます。
昨日に続き、付託議案の審査を行います。
ここで、皆さんにお諮りいたします。
これから特別会計、事業会計に入りますが、各会計並びに関連議案を含め、歳出歳入等を順次一括して説明を受けたいと思います。ご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（阿部昌利） 異議なしと認めます。
したがって、特別会計、事業会計については、関連議案も含め、歳出歳入等を順次一括して説明を受けることに決定いたしました。
それでは、議案第３号 平成13年度芽室町国民健康保険特別会計予算について順次説明を受けます。
311ページ、１款総務費から説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長（関澤正茂） 保健福祉課長、国保特別会計歳出の方からご説明をさせていただきます。
１目一般管理費 2,712万 7,000円で、37万円の増であります。内容は変わりありません。
次のページに進みます。
１目町税費 173万 6,000円で、 419万 8,000円の減であります。
内容は、納税報奨金の取りやめによるものが主であります。
次に、１目運営協議会費85万 4,000円で４万円の減で、内容は変わりありません。
次のページに進みます。
１目一般被保険者療養給付費６億 9,624万
3,000円で、 1,248万 6,000円の減であります。
なお、老人医療費、退職医療費を除く若人の医療費を
1.7％の減で計上しております。
２目に進みます。２目退職被保険者等療養給付費１億
9,808万 3,000円で、 2,201万 2,000円、12.5％の増で計上しております。
次のページに進みまして、３目一般被保険者療養費
891万 5,000円で、66万 7,000円、７％の減で計上しております。
４目退職被保険者等療養費 230万 9,000円で、32万
6,000円、12.4％の減で計上しております。
５目審査支払手数料 479万 7,000円で、15万
2,000円増、 3.3％の増で計上しております。
次のページに進みます。
１目一般被保険者高額療養費 7,340万 4,000円で、
355万 8,000円の減で、 4.6％の減で計上しております。これは１人当たりの額の減によるものであります。
２目退職被保険者等高額療養費 1,310万 4,000円で、
304万 6,000円の増で、30.3％の増で計上しております。被保険者数が３％の増及び１人当たりの額が22.1％の増で見込んでおります。
次に、１目一般被保険者移送費、前年同額。
２目退職被保険者等移送費、前年同額。
次のページに進みまして、１目出産育児一時金
1,500万円で前年同額。
１目葬祭費90万円で前年同額。
次のページに進みます。
１目老人保健医療費拠出金５億 7,181万 7,000円で、１億
4,755万 1,000円の増であります。
２年前の老人医療費、11年度なんですが、の医療費拠出金の額の差額精算分が
6,852万 2,000円と13年度の概算医療費が前年に比較しまして、
7,921万 4,000円の増が主であります。
２目老人保健事務費拠出金 625万 9,000円で、
130万 2,000円の増で、内容は変わりありません。
次のページにいきまして、１目介護納付金
7,957万 1,000円で、 849万 7,000円の増であります。
増となる主な要因は、前年度、平成12年度は11カ月分の２号保険者１人当たり２万
8,915円であったものが今年度は12カ月分で３万
2,425円と増になったことによる増であります。
次のページに進みます。
１目共同事業医療費拠出金 2,140万 6,000円で、45万
4,000円の増。内容変わらず。
２目その他共同事業事務費拠出金 1,000円で前年同額。
次のページに進みまして、１目保健事業費
249万 4,000円で、35万 3,000円の減。内容変わらず。
次の 323ページに進みます。
１目預金利子 1,000円で、前年変わらず。
次のページに進みまして、直診勘定繰出金
619万 5,000円で、 320万円の増で、医療機械器具購入費繰出金の増であります。
１目過年度支出金 1,000円で、前年同額。
次のページに進みまして、償還金 1,000円で前年同額。
最後に 326ページ。
１目予備費 100万円で、 902万円の減額であります。
以上、今年度の歳出予算場合計17億 3,122万円で、前年対比１億
5,593万 6,000円の増であります。
次に、歳入の説明に入りますので、 297ページをお開きください。
297 ページ、歳入の説明につきましては、一般財源のみとさせていただきます。
１目一般被保険者国民健康保険税６億 2,736万
2,000円で、 4,646万 6,000円の増であります。
内容につきましては、水色の表紙C予算説明資料
100ページをお開きください。
この表は健康保険税に関する調べということで、上段が平成12年度の当初予算で、中段が６月税率改正後の確定賦課の額、一番下が13年度の予算の積算を記載してあります。税率改正の基礎であります一般分で説明をさせていただきます。一番下の段で13年度当初予算、下の段の一般分97億66万
4,000円で、所得割。一番下にありますように、前年度確定額と比較しますと1.00で、増減はありません。次に資産割１億
8,716万 9,000円で、５％の増。被保険者数でありますが、
7,404人で、２％の増、世帯数では 2,716世帯、２％の増で見込んでおります。
また、税率改正については、ここの時点では前年の確定と同様でありまして、応能割合につきましては53.4％、応益割合につきましては46.6％で見込んでおります。
また、低所得者の軽減内容につきましては、左側から７割軽減の方は前年に比較して11人の増。次に世帯数につきましては
779世帯で４世帯の増。１つ額を飛ばしまして、５割軽減の方につきましては、
188人で前年同様。同じく世帯数も前年と変わりなく見込んでおります。次に、２割軽減につきましては、
414人で、49人の増。世帯数で11世帯の増を見込んでおります。次に、右側の方に変わりまして、限度額を超える世帯につきましては、
382世帯を予定しておりまして、前年の確定と比較しますと、１世帯の増で見込んでおります。
その下のところに３段になっているところを読み上げさせていただきますが、前年度当初予算との比較でありますが、一般分につきましては、５億
4,753万 2,000円に対し、徴収率94.5を掛けまして、５億
1,741万7,000円で、前年度当初予算比較 2,404万
5,000円の減であります。
なお、退職分につきましては、下の段で 3,995万
3,000円に徴収率97を掛け 3,875万 4,000円、
765万6,000円の減を計上しております。
次のページに進みまして、次に、医療費分が先ほどのものでありまして、介護納付金分をご説明させていただきます。
介護納付金も同じような表でつくってございまして、一番下の13年度当初予算の一般分でご説明させていただきます。
所得割につきましては、60億 8,400万 4,000円と見込み、前年比較３％減で見ております。資産割につきましては
9,022万 7,000円で、８％の減。被保険者数につきましては、
2,063人で、９％の減。世帯数につきましては、
1,349世帯で、10％の減で見ております。税率及び算定額につきましては、昨年と変えておりません。よって、応能割合については53.1％、応益割合については46.9％で計上しております。
低所得者軽減については説明を省略しまして、限度額を超える世帯につきましては、33世帯で、前年に比較し２世帯減となる見込みであります。前年度との比較で、一般分
3,260万掛ける徴収率94.5％を掛けました3,080万
7,000円を見込み、前年と比較しまして 194万
3,000円の減であります。
続いて、退職分につきましては、 190万円に国保と同様の97を掛けまして、
184万 3,000円で、94万 4,000円の減で計上していますが、歳出でご説明申し上げましたように、１人当たりの介護納付金につきましては、11カ月分２万
8,915円から12カ月分３万 2,425円と 3,510円がふえることから、介護納付金の税率改正を６月に行うことを予定しております。
それでは、予算書 297ページにお戻りください。
297 ページ、１節医療給付費分現年課税分５億
8,299万 8,000円で、このうち細節２税率改正見込み分、これにつきましては、歳入歳出の不足する分を現時点でのものを
6,558万 1,000円を計上しております。
２節介護納付金現年課税分、同じく 3,754万円で、２として税率改正分
673万 3,000円は６月に税率改正を予定しているところであります。
３節医療給付費滞納繰越分 632万 4,000円は前年同額を計上しております。
４節介護納付金滞納繰越分、これは新たですが、50万円を計上しております。
２目退職被保険者等国民健康保険税 4,104万円で、
818万 7,000円の減であります。説明省略。
305 ページに進みます。
ここで一般財源がございますので、１目利子及び配当金
4,000円で前年同額。
次のページに進みまして、一番下、１目支払準備基金繰入金
3,006万 6,000円で、 3,006万 5,000円の増であります。今年度老人保健医療費拠出金で申し上げましたとおり、前年に対し、１億
4,755万 1,000円の増が見込まれるため、平成11年度に積み立てました支払準備基金を取り崩すものであります。
次に進みます。
１目繰越金 3,000万円で 2,999万 9,000円の増であります。現在12年度予算で予備費として
4,500万円を保有していることから、うち 3,000万円を繰越金として見込んだものであります。
次のページに進みまして、下から２段目。
１目預金利子５万円で、前年同額。
310 ページの方に進みまして、以上、歳出合計17億
3,122万円で、前年対比１億 5,593万 6,000円の増となり、歳入歳出同額であります。
以上で国民健康保険特別会計の説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで国民健康保険特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第４号 平成13年度芽室町老人保健特別会計予算について順次説明を受けます。
337 ページ、１款総務費から説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長（関澤正茂） 保健福祉課長、老人保健特別会計の説明をさせていただきます。
１目一般管理費 1,176万 8,000円で、 405万
6,000円の増であります。内容変わらず。
次に、 339ページに進みます。
１目医療給付費19億 3,977万 8,000円で、前年対比２億37万
1,000円の増であります。
老人医療費につきましては、前年対比11.5％の伸びで見込んでおります。また、12年度決算見込みに対しましては
4.3％の伸びであり、この対象者数につきましては、過去５年の伸び率
4.2％ということになっていることから、今年度は4.25％の増の
2,374人と見込んでおります。
次に、２目医療費支給費 1,502万 1,000円で、６万
4,000円の増。内容変わらず。
３目審査支払手数料 844万 9,000円で、70万円の増。内容変わらず。
次に、 341ページに進みまして、１目償還金
4,000円。前年変わらず。
342 ページ、１目予備費 2,500万円で内容変わらず。
以上、歳出合計20億２万円で、前年対比２億
519万 1,000円の増であります。
続いて、歳入の説明に入りますので、 331ページをお開きください。
この会計の一般財源は過年度収入４件の 4,000円と
335ページの繰越金でありますので、 335ページをお開きください。
335 ページ、１目繰越金 2,500万円で前年同額。
それでは、最後の 336ページに進みまして、歳入合計20億２万円で、歳入歳出同額であります。
以上で老人保健特別会計の説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで老人保健特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第５号 平成13年度芽室町介護保険特別会計予算について順次説明を受けます。
362 ページ、１款総務費から説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長（関澤正茂） 保健福祉課長、介護保険会計の説明をさせていただきます。
１目一般管理費 1,444万 7,000円で、 316万
9,000円の減で、内容変わらず。
363 ページに進みまして、１目賦課徴収費31万
4,000円で 487万円の減であります。前年ありました介護保険料賦課徴収システム改修委託の減が主であります。
次のページに進みまして、１目介護認定審査会費
635万 5,000円で45万 4,000円の減で、内容変わらず。
次のページ、２目認定審査会費 889万 1,000円で、37万
7,000円の増で変わらず。
次のページ、１目運営協議会費17万 5,000円で、８万
7,000円の減で、開催回数を前年３回から２回に見込んだための減であります。
367 ページ、１目居宅介護サービス費２億
477万 5,000円で、 5,579万 5,000円の増であります。
ここで介護サービスについての全般についてのご説明をさせていただきます。
昨年まで４月から２月までの11カ月分を計上していましたが、ことしは今年３月から来年２月分までの12カ月分の給付費を介護保険事業計画による総額を基本として、また各目の予算額につきましては、平成12年度の給付実績見込みにより、案分したものであります。よって、昨年度の額と細節につきましては、大幅に増減をしておりますが、昨年が新設会計であったため１年間の給付実績から推計し、大幅に変わったものであります。
次に、２目施設介護サービス給付費５億 9,133万
1,000円で、 2,611万 3,000円の増で、内容変わらず。
次のページにいきまして、居宅介護サービス定額給付費
2,349万 6,000円で、 1,974万 8,000円の増であります。内容変わらず。
４目居宅支援サービス給付費 1,978万 4,000円で、
409万 1,000円の増で、内容変わらず。
５目居宅支援サービス定額給付費 408万 5,000円で、
289万 9,000円の増で、内容変わらず。
次のページにいきまして、審査支払手数料84万
7,000円で、22万 3,000円の増で、内容変わらず。
高額介護サービス費 177万 7,000円で、 2,571万
5,000円の減であります。
次のページに進みまして、１目財政安定化基金拠出金
407万 9,000円で17万 2,000円の減であります。
なお、この拠出金につきましては、３年間拠出する予定であります。
次のページに進みまして、介護予防費22万
6,000円で、18万 5,000円の減ですが、内容は変わらず。
次のページに進みまして、１目償還金 4,000円で、新規計上であります。これにつきましては、国・道負担金及び支出金に返還金が生じたときのために科目存置であります。
１目過年度支出金 1,000円で科目存置であります。
次の 374ページに進みまして、予備費 1,000円で、歳入歳出のバランスをとるものであります。
歳出合計８億 8,058万 7,000円で、前年対比
7,110万 6,000円の増であります。
続きまして、歳入のご説明に入らせていただきます。
349 ページをお開きください。
１目１号被保険者保険料１億 748万 8,000円で、
7,312万 9,000円の増であります。１カ月当たりの
3,600円の基本額は変わりございませんが、介護保険事業計画の65歳以上の人口推計
3,246人と実際の人口とに乖離があるため、平成12年11月末の賦課状況による
3,376人により、推計をさせていただいております。平成13年度は９月までの半年間が半額で、10月以降は本来の額となることから年額を75％で計上しております。また、賦課割合は特別徴収が85.4％で、徴収率
100％で見込み、 9,235万 9,000円を計上、普通徴収14.6％で、収納率
95.48％で見込み、 1,508万 3,000円とし、見込んでおります。なお、全体の徴収率といたしましては、99.34％の収納率で計上しております。
また、計画人口を上回る 130人分の 448万
5,000円につきましては、歳出の介護サービス給付費に上乗せをし、バランスを図っているものであります。
その他一般財源として、 351ページに進みます。
昨年度が新規であったため、今年度から１目介護給付費負担金に過年度分
1,000円を科目存置しております。
１目調整交付金の、次のページに進みまして、同じく２過年度分
1,000円を計上しております。
次のページに進みまして、１目介護給付費負担金のうち、２節過年度分同様に
1,000円を計上しております。
355 ページに進みまして、介護給付費交付金の２節過年度分
1,000円、これも科目存置として計上しております。
続きまして、 359ページに進みます。
１目繰越金。これについても科目存置で 1,000円を計上しております。
次に、 360ページ、１目１号被保険者延滞金で
1,000円を計上しております。
２目過料で 1,000円。
１目町預金利子で 1,000円。
次のページにいきまして、１目第三者納付金で
1,000円。
２目返納金で 1,000円。
以上が一般財源であります。
以上、歳出合計８億 8,058万 7,000円で、前年対比
7,110万 6,000円の増となり、歳入歳出同額であります。
なお、水色い表紙のCの 102ページに歳入歳出予算総括表を添付しておりますので、ご参照をいただければと思います。
以上で介護保険特別会計の説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで介護保険特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第６号 平成13年度芽室町立特別養護老人ホーム特別会計予算について順次説明を受けます。
385 ページ、１款総務費から説明を求めます。
特別養護老人ホーム施設長。
○特別養護老人ホーム施設長（後藤 雅） 施設長、議案第６号 平成13年度芽室町立特別養護老人ホーム特別会計予算についてご説明申し上げます。
予算書 385ページ、歳出からご説明申し上げます。
１款１項１目一般管理費 6,435万 6,000円で、前年度対比86万
1,000円の減であります。
主な内容は、まず増額になったものにつきましては、
386ページ、11節需用費、６、上下水道料85万
8,000円の増、７、燃料費25万 9,000円の増、８、修繕費50万円の増であります。
次に、減額になったものにつきましては、
387ページ、15節工事請負費 211万 7,000円の減、これは身障者用トイレ設置工事が完了したことによるものでございます。
新規計上のものは15節工事請負費、１サイン灯工事51万
9,000円は入居者のご家族や知人などがご面会に来る際、施設の場所がわかりづらく、特に夜間にあっては周囲が暗いこともあり、皆様方にご不便をおかけしたことから、施設正面玄関入り口に設置するものであります。
389 ページ、２款１項１目居宅介護サービス事業費86万
7,000円で、前年度対比４万 7,000円の減であります。主な内容はショートステイ利用者の減によるものでございます。
390 ページ、２項１目施設介護サービス事業費３億
3,570万 7,000円で、前年度対比 299万 5,000円の増であります。主な内容は人件費の増によるものでございます。
新規計上のものは予算書 392ページ、18節備品購入費。
１、車いす購入費は、寝たきりの方に使用するリクライニング式のもので、４台購入いたします。
２、入浴用チェア購入費は、入浴の際、いすに座っていただき、身体の清拭を行う際に使用するもので、２台を購入いたします。
３、マットコール購入費は、転倒防止を図るために４枚を購入いたします。
それから、４、エアマット購入費は、寝たきりの方の褥瘡、一般的にいう床ずれですが、の防止を図るために２台購入いたします。
５、殺虫灯購入費は、調理室に１台設置をいたします。
６、関係機器購入費は、使用不能になったため、１台を購入いたします。
７、エアカーテン購入費は、食材の納品時にドアを開放状態にすることから、食材の納品入り口と調理場との間に取りつけ、食中毒の原因になる昆虫等の進入を防ぐものであります。
予算書 393ページ、３款１項１目予備費 819万
5,000円で、前年度対比 709万 4,000円の増であります。
以上、歳出合計４億 912万 5,000円で、前年度対比
918万 1,000円の増であります。
次に、予算書 381ページにお戻りいただきまして、歳入についてご説明申し上げます。
１款１項１目居宅介護サービス費収入 351万
2,000円で、前年度対比 378万 6,000円の減であります。
主な理由は歳出でもご説明申し上げたとおり、ショートステイの利用者の減を見込んだものであります。
２目施設介護サービス費収入３億 6,536万
6,000円で、前年度対比 3,627万 9,000円の増であります。
主な理由は自己負担割合の確定により、保険請求額の増と、長期入院者の空所ベッド利用による保険請求件数の増を見込んだものであります。
２項１目自己負担金収入 3,499万 9,000円で、前年度対比
2,341万 4,000円の減であります。
主な理由は旧措置者に対し、介護保険制度導入以前の徴収金を超えないための５年間の緩和措置による減を見込んだものであります。
382 ページ、２款１項１目一般寄附金23万円で、前年度対比10万円の増であります。
３款１項１目繰越金 1,000円で科目を新設をしたものであります。
予算書 384ページ、４款１項１目雑入 501万
7,000円で、前年度対比 1,000円の増であります。
以上、歳入合計４億 912万 5,000円で、前年度対比
918万 1,000円の増であります。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで特別養護老人ホーム特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第７号 平成13年度芽室町新嵐山スカイパーク特別会計予算について順次説明を受けます。
406 ページ、１款国民宿舎管理費から説明を求めます。
新嵐山スカイパーク支配人。
○新嵐山スカイパーク支配人（加藤光幸） 新嵐山スカイパーク支配人、ご説明を申し上げます。
新嵐山スカイパーク特別会計についてご説明を申し上げます。
406ページの歳出からご説明を申し上げます。
１款１目宿舎管理費１億 9,341万 7,000円、前年度対比
2,924万 9,000円の減であります。職員定数のところでもご説明をしておりますが、６人が２人になることが減となる要因でございます。
407 ページ、11節需用費、６の日用消耗品、前年度対比
260万 7,000円の増につきましては、食器、お客様用の布団等の入れかえのためでございます。
自家発電装置の廃止に伴い、需用費の８の重油
337万 5,000円の減になっております。
次に、 408ページの同じ需用費でございますけれども、先ほど自家発電の廃止に伴いまして、17の宿舎電気料
422万 8,000円の増を計上しております。
12節役務費、14の計量器検査手数料、15の通信運搬費を新規計上しております。
次に、 409ページでございます。
13節委託料 669万 6,000円の減については、６の管理業務委託料については、今まで２人体制分を見ておりましたが、本年度は１人体制で保守警備で計上しております。
13の人材派遣委託料はホテル業界から支配人、料理長の派遣のための新規計上をしております。
なお、委託料の券売機、硬貨、放送機など９件については業務見直しにつき、定期点検を廃止をし、故障の場合については、その都度修理をしていきたいというふうに思っております。
自家発電委託料については、廃止するために計上しておりません。
15節の工事請負費、１、給湯設備改修工事
275万 4,000円は自家発電装置廃止に伴う給湯熱量不足のため、改修を新規計上をしております。
410 ページ、10節の原材料費 807万 7,000円の減については歳入に合わせて計上しております。
18節の備品購入費、２の厨房備品40万円の増はメニューを一部変えるために必要な備品を購入するものでございます。
411 ページ、２目公園管理費 3,053万 4,000円、前年度対比
600万 2,000円の減。実績に合わせて計上しておりますので、説明を省略させていただきます。
412ぺージ、委託料のところでございますが、減額になっているわけでございます。３のパーゴルフ場の維持管理委託料、８のキャンプ場維持管理作業委託が減になっております。
411ページに戻っていただきまして、特定財源の一般会計繰入金
2,569万 1,000円で、前年度対比 599万6,000円の減となっております。
414 ページをお開きをいただきたいと思います。
２款１目スキー場管理費 9,146万 9,000円、前年度対比
1,588万 9,000円の減。職員１人については、公園管理費で職員が退職に伴い、スキー場職員１人を公園管理費で計上したことによります減でございます。
415 ページ、11節需用費、７の需用重油前年度対比
506万 3,000円の減。14、スキー場電気料 776万
7,000円の増となっております。これは先ほど宿舎の方でご説明をいたしたわけでございますけれども、自家発電装置の廃止に伴うために計上しております。
416 ページ、13節の委託料 250万 6,000円の減につきましては、宿舎管理費委託料の中で説明をさせていただきましたけれども、６の管理業務委託と自家発電業務委託廃止が主な要因でございます。
418 ページ、３款１項公債費 3,585万 9,000円、前年度対比
172万円の減。
３目減債基金、説明省略。
特定財源ですが、一般会計繰り入れ１目、２目に計上してございます。
419 ページ、４款１目予備費24万 8,000円、前年度対比
410万 8,000円の減。
以上、歳出合計３億 5,152万 7,000円、前年度対比
5,696万 8,000円の減でございます。
歳入のご説明をさせていただきます。
399 ページでございます。
歳入のご説明をさせていただきます。
１款１目国民宿舎使用料１億 7,605万円、前年度対比
1,732万 3,000円の減。非常に、宿舎の使用料でございますけれども、依然として厳しい経営状況になっており、経営改善の努力をしながら、収入確保に努めてきたいというふうに思っております。
次のページ、 400ページ。
２目スキー場使用料１億 168万 7,000円、前年度対比
2,518万円の減でございます。このスキーも毎年スキーヤーが減少をしてきており、安全対策はもちろんのことでございますが、ゲレンデ整備、お客様サービスの充実とスキースクール等の連携をとりながら、今後も集客を図っていきたい。
３目キャンプ場使用料 430万円、前年度対比同額となっております。
２項１目手数料 625万 5,000円、前年度対比85万
2,000円の減。この減につきましては、宿舎のお部屋の配膳については基本的に廃止をしておりまして、レストランで食事をいただいていることが配膳手数料の減となっているものでございます。
402 ページ、２款１目利子及び配当金、２項１目物品売払収入は説明省略。
403 ページ、３款繰入金、１目一般会計繰入金
5,532万 8,000円、前年度対比 742万 1,000円の減。
404 ページ、４款１目繰越金50万円、前年度対比
550万円の減。
405 ページ、５款１項１目雑入 740万 5,000円、前年度対比68万
2,000円の減。
以上、歳入合計３億 5,152万 7,000円、前年度対比
5,696万 8,000円減の予算をいたしております。
なお、新嵐山スカイパーク年度別利用者調べにつきましては、C参考資料の
103ページに添付してございます。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで新嵐山スカイパーク特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第８号 平成13年度芽室町地域開発事業特別会計予算について順次説明を受けます。
429 ページ、１款事業費から説明を求めます。
商工観光課長。
○商工観光課長（清野公平） 商工観光課長。
429 ページ、１款１項１目東工業団地事業費は
5,669万 7,000円で、前年度対比２億 1,171万
1,000円の減であります。東工業団地の企業誘致につきましては、長引く景気の低迷から産業界全体もますます厳しく、企業保有地も難しい状況ではありますが、団地内の未利用地売却に努めるとともに、本町東工業団地が持つ交通アクセスなど、立地環境の有為性を十分ＰＲし、企業の誘致を進めてまいります。
主な増減につきましては、次の 430ページ、12節役務費、細節３自賠責保険料は工業振興係が所管する車両の車検対応のもので、２万
8,000円の増。
また、27節公課費、細節の車両重量税につきましても同じ理由により、３万
8,000円の新規計上であります。
同じく12節細節５企業信用調査手数料につきましては、前年委託料で計上しておりましたものを科目を変更し、前年同額の20万円を計上しております。
14節使用料及び賃借料、細節１東工業団地重機使用料は造成面積の減により、
402万円の減。
細節２バス借上料は東工業団地振興会が実施する研修、視察に対応するもので、20万
3,000円の新規計上であります。
次に、 431ページ、17節公有財産購入費、東工業団地用地購入費は第４団地内の一地権者から
6,610平方メートル、約 2,000坪を購入するもので、昨年比２万
1,984平方メートルの減で、 8,792万 3,000円の減額計上であります。
購入いたします用地位置図等はC水色の参考資料
106ページにありますので、お開き願いたいと思います。芽室東工業団地位置図、左上の方に四角の枠で第２工区というふうに記載してありますが、その下の方に斜線で示している部分、これが購入する用地でございます。
それでは、予算書の 430ページにお戻りいただきまして、今回15節工事請負費については、東工業団地造成工事１億
1,995万 3,000円を昨年見ておりましたけれども、本年は造成がないことから計上がございません。
432 ページに進みまして、２款１項１目東工業団地内施設管理費は
803万 4,000円で、前年対比98万 4,000円の増であります。
15節工事請負費、細節２街路灯設置工事は東工業団地内の未設置箇所に本年度２基の設置を見込んだもので、新規計上であります。
次に、 433ページに進みまして、３款１項１目予備費は２億
8,826万 9,000円で、前年対比 4,264万 7,000円の増であります。これは歳入歳出のバランスをとるものであります。
次に、 434ページ、諸支出金は前年度工業団地造成基金を計上しておりましたが、本年度は積み立てがないことから計上はございません。
以上、歳出合計３億 5,300万円で、前年対比２億
6,808万円の減であります。
425 ページに戻りまして、歳入についてご説明申し上げます。
425 ページ、１款１項１目財産貸付収入は
609万 9,000円で、前年対比 172万 3,000円の増であります。これは団地内町有地の貸付面積増によるものであります。
２目利子及び配当金は 118万 3,000円で、前年対比65万
5,000円の増。これは基金がふえたことによる利子額の増であります。
次に、 426ページ、２款１項１目東工業団地事業収入は２億円で、前年対比
1,250万円の増であります。増の理由は細節１土地売払収入で、歳出で説明いたしました東工業団地第４団地内の
6,610平方メートル売却を見込んだものであります。
次に、３款１項１目繰越金は１億 4,541万
8,000円で、前年対比２億 8,295万 8,000円の減であります。これは前年度からの繰越金減によるものであります。
428 ページに進みまして、４款１項１目町預金利子は30万円で前年同額。
以上、歳入合計３億 5,300万円で、前年対比２億
6,808万円の減であります。
なお、東工業団地資金収支計画表並びに第５団地開発事業進捗状況及び計画表をC参考資料の
104、 105ページに添付してありますので、後ほどご参照いただきたいと思います。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで地域開発事業特別会計予算の説明が終わりました。
10時45分まで休憩といたします。
──────────────
午前１０時２８分 休 憩
午前１０時４５分 再 開
──────────────
○委員長（阿部昌利） 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
暑い方、上着を脱いでいただいても結構でございます。
次に、議案第９号 平成13年度芽室町公共下水道特別会計予算及び関連議案について順次説明を受けます。
449 ページ、１款総務費から説明を求めます。
水道課長。
○水道課長（向中野隆一） 水道課長、議案第９号 平成13年度芽室町公共下水道特別会計についてご説明いたします。
歳出からご説明いたします。
449 ページでございます。
１款１項１目一般管理費 1,259万 9,000円で、対前年比
168万 5,000円の減でございます。
８節報奨費１万円で対前年費 162万 5,000円の減となっております。ここには記載されておりませんが、受益者負担金前納報奨金が
161万 8,000円減となっております。
予算関連議案がございますので、説明いたしますので、ピンクのAの資料、48ページをお開きいただきたいと思います。
議案第27号 芽室町都市計画下水道事業受益者負担金条例中一部改正の件につきましてご説明いたします。
この条例は昭和50年に芽室町都市計画下水道事業受益者負担金条例を制定し、公共下水道に係る事業に要する費用の一部を充て、下水道事業を推進するため、都市計画法に基づきまして、受益者から負担金を徴収し、完納を目的として前納報奨金を設けて受益者の負担の軽減を図ってきたところでございますが、現行の支給率が年６％となっており、現在の預金利率を見てみますと、５年ものの定期預金利率が年
0.3％、普通預金利率に至っては年 0.1％の低金利の状況にあり、現状に著しくそぐわなくなってきておりますこと、また本町の公共下水道は下水道区域内においての普及率が98.5％に達しておりますこと、今後の下水道の事業対象となる一般家庭は少なく、企業が主な対象となること、個人が宅地開発を行っても富裕層が優遇され、公平性を欠くおそれがあることなど、現状にそぐわなくなってきておりますことから、前納報奨金制度を廃止しようとするものでございます。
新旧対照表でご説明いたしますので、参考資料の49ページをお開きいただきたいと思います。
第19条負担金の前納でございます。現行の２項アンダーラインを引いている部分「前項の規定により、負担金を前納した受益者は町長が別に定める基準により報奨金を支給するものとする」を削除しようとするものでございます。
次は字句の整理でございます。13条、負担金の減免の２項のアンダーラインの部分「各号の１」とあるものを改正案では「各号のいずれか」に、第18条、委任でございますが、現行の「町長が別にて」あるものを改正案では「規則でに」それぞれ改めようとするものでございます。
附則でございますが、この条例は平成13年４月１日から施行しようとするものでございます。
その他は特に変わった点はございません。
特定財源でございますが、耐震設備融資資金貸付金元利収入を見込んでおりますが、特に変わった点はございません。
次に、 451ページをお開きいただきたいと思います。
１目施設管理費 8,477万 2,000円で、対前年比
218万 5,000円の減でございます。
11節需用費 877万円で、対前年比 157万 5,000円の増でございます。
細節４下水道施設修繕では対前年比 162万円の増となっております。これは下水道の施設の修繕、マンホール、公共升の修理及び上部升の取りかえ、路面の修理を行うものでございます。
13節委託料 2,457万 4,000円で、対前年比
173万 1,000円の減でございます。ホンプ場維持管理委託料は単価見直しによる減、下水道台帳作成委託料は排水管埋設工事の事業量の減によるものでございます。
次に、 452ページをお開きいただきたいと思います。
15節工事請負費 317万 6,000円で、対前年比65万
8,000円の減でございます。
12年度の調査結果によります止水工事の計上でございます。これによりまして工事が減となっております。
19節負担金及び交付金、細節１十勝環境複合事務組合負担金
4,673万円で、対前年比 135万 2,000円の減でございます。これは十勝川浄化センターへの流入量の実績使用量割によるもので減になっております。
その他は特に変わった点はございません。
特定財源は特に変わった点はございません。
次の 453ページをごらんいただきたいと思います。
２款１項１目事業費５億 2,502万 8,000円で、対前年比
4,094万 2,000円の減でございます。
次のページ、 454ページをお開きいただきたいと思います。
13節委託料、対前年比 1,178万円の減でございます。補助対象事業の調査が前年度予算で調査委託が認められ、調査が完了していますことによる減でございます。
15節工事請負費４億 3,010万 3,000円で、対前年比
3,509万円の減でございます。補助対象事業といたしまして、細節１から細節４まで３億
6,539万 5,000円で、対前年比 1,329万 8,000円の増となっております。12月定例議会におきまして、国の景気浮揚対策事業といたしまして、繰越明許費
7,000万円を議決をいただいておりますので、13年度分の補助事業といたしましては、ここの部分も上乗せになります。
細節１第２ポンプ場機器更新工事につきましては、11年度に着工し、４年計画で平成14年度をめどに改修を行うものでございます。
細節２本通り雨水管線新設工事は道の街路事業に伴い、４丁目から６丁目まで昨年に引き続き雨水管の整備を行うものでございます。
細節３西工業団地雨汚水管線新設工事は、西工業団地内を６丁目北側の雨汚水を整備するもので、新規計上でございます。また、繰越明許費の事業も西工業団地内の雨汚水の整備を行うとするものでございます。
細節４西工業雨水ポンプ施設工事でございますが、雨水処理工事に伴いまして、芽室川に放流するわけでございますが、平成10年９月の台風の際芽室川の水位が上昇し、下水道に逆流し、日缶の工業敷地内が冠水した経緯がございます。このことから、西工業団地内の雨水を処理することから雨水ポンプ施設を３年計画で施工しようとするものでございます。
次の 455ページをごらんいただきたいと思います。
細節５から細節10までは単独工事として 6,670万
8,000円を新規事業として計上し、対前年比 4,838万8,000円の減となっております。この主な要因は東第５団地造成が完了したことによるものでございます。
事業の概要につきましては、水色のCの資料、
107ページ、 108ページに載せてございますので、後ほどご参照いただきたいと思います。
16節原材料費 2,435万 3,000円で、対前年比
197万 9,000円の減でございます。本年度事業におきまして、管布設工事の減によるものでございます。
19節負担金及び交付金 3,242万 1,000円で、対前年比
765万 3,000円の増となっております。これにつきましては、十勝川流域浄化センターで処理場の増設及び機械設備工事を行っております。本年度分といたしましては19億
3,100万円の事業費となり、負担区分といたしましては、計画汚水の流入量によります負担で、芽室町は
8.6％の負担となっております。事業量の増に伴います増額でございます。
次に、特定財源でございますが、 153ページへお戻りいただきたいと思います。
下水道施設建設補助金として、補助対象事業費４億円の補助率が50％で、２億円を見込んでおります。
上から４番目、本通り汚水升移設及びマンホールかさ上げ工事補償費
900万円を計上しております。
次の国道38号線雨汚水管線移設工事補償費
1,900万円につきましては、減耗分を差し引いた補償費を計上しております。
その他は特に変わった点はございません。
457 ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳出合計11億 1,779万
9,000円で、対前年比 3,527万 2,000円の減となっております。
441 ページへお戻りいただきたいと思います。
歳入ですが、一般財源のみを説明させていただきます。
１款１項１目下水道事業者負担 750万 7,000円で、対前年比
919万円の減でございます。対象面積の減によります減で、あとは特に変わった点はございません。
次の 442ページをお開きいただきたいと思います。
２款１項１目下水道使用料１億 5,482万 1,000円で、対前年比
332万 4,000円の増でございます。これは12年度実績に基づく排水使用量の増によるものでございます。
次に、 445ページの繰越金でございますが、特に変わった点はございませんので、
448ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳入合計本年度予算額、11億
1,779万 9,000円で、対前年比 3,527万 2,000円の減となっております。
438 ページへお戻りいただきたいと思います。
438 ページ、第２表、債務負担行為、次の
439ページ、第３表、地方債につきましては、記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○委員長（阿部昌利） ただいまで公共下水道特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第10号 平成13年度芽室町集落排水特別会計予算及び関連議案について順次説明を受けます。
471 ページ、１款総務費から説明を求めます。
水道課長。
○水道課長（向中野隆一） 議案第10号 平成13年度芽室町集落排水特別会計につきましてご説明いたします。
歳出から説明いたします。
471 ページでございます。
１款１項１目一般管理費 600万 2,000円で、対前年比
104万 8,000円の減でございます。
21節貸付金、細節１生活環境改善設備資金貸付金原資預託金、対前年比
104万 8,000円の減でございます。これは個別排水合併浄化槽の貸付件数の減によるものでございます。
そのほかは特に変わった点はございません。
特定財源といたしまして、生活環境改善設備融資資金貸付元利収入を見込んでおります。
次の 472ページをお開きいただきたいと思います。
１目施設管理費 3,171万 1,000円で、対前年比
376万 3,000円の増でございます。
12節役務費 372万 7,000円で、対前年比48万
7,000円の増でございます。
細節４合併浄化槽検査手数料、13節委託料、細節４合併浄化槽保守点検委託料につきましては、平成12年度まで
372基を完成いたしまして、本年度50基を含めますと
422基となり、維持費が増となっております。
その他は特に変わった点はございません。
特定財源といたしまして、一般会計繰入金を見込んでおります。
474 ページをお開きいただきたいと思います。
２款１項１目事業費 8,970万 5,000円で、対前年比
2,278万 6,000円の減でございます。
15節工事請負費 8,965万円で、対前年比 2,266万
8,000円の減でございます。
細節１個別排水処理施設整備工事でございますが、この事業は平成６年度から取り進め、本年度は申込件数の減から50基の合併浄化槽の整備を行い、
422基を完成させようとするものでございます。昨年まで60基を設置しておりましたが、要望件数の減により、本年度は50基といたしましたことによります減と12年度に上美生のやまなみプランによります宅地造成が完了したことによります減でございます。
特定財源といたしまして、個別排水処理事業受益者分担金ほか３件を見込んでおります。
その他は特に変わった点はございません。
476 ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳出合計本年度予算額１億
4,142万円で、対前年比 1,783万 3,000円の減となっております。
歳出についてご説明いたしますので、 465ページへお戻りいただきたいと思います。
一般財源のみをご説明いたします。
１款１項２目集落排水施設分担金12万 8,000円はやまなみプランによります分譲地10区画分の売り払いに伴います受益者分担金でございます。
466 ページをお開きいただきたいと思います。
２款１項１目集落排水施設使用料 148万 9,000円で、特に変わった点はございません。
２目個別排水施設使用料 1,238万 3,000円で、対前年比
158万円の増でございます。12年度までに 372基を設置し、13年度50基を予定していますことから、設置件数の増に伴います増額でございます。
次に、 468ページ、繰越金でございますが、特に変わった点はございませんので、
470ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳入合計本年度予算額１億
4,142万円で、対前年比 1,783万 3,000円の減となっております。
次に、 462ページへお戻りいただきたいと思います。
第２表、債務負担行為、次のページ 463ページ、第３表、地方債につきましては記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
次に、予算関連議案を説明いたしますので、ピンクの資料Aの50ページをお開きいただきたいと思います。
議案第28号 芽室町集落排水事業受益者分担金条例中一部改正の件につきましてご説明いたします。
この条例は昭和51年に芽室町集落排水事業受益者分担金条例を制定し、集落排水施設に係る事業に要する費用の一部を充て、集落排水施設を推進するため、地方自治法に基づきまして、受益者から分担金を徴収し、完納を目的として前納報奨金制度を設けて受益者の負担軽減を図ってきたところでございますが、集落排水区域内の普及率が
100％に達していること、また公共下水道特別会計でも説明いたしましたとおり、理由につきましては同様でございますので、説明は省略させていただきますが、公共下水道同様、現状にそぐわなくなってきておりますことから、前納報奨金制度を廃止しようとするものでございます。
新旧対照表でご説明いたしますので、参考資料51ページをお開きいただきたいと思います。
第９条、分担金の前納でございます。現行の２項アンダーラインを引いている部分「前項の規定により、分担金を前納した受益者には町長が別に定める基準により、報奨金を支給するものとする」を削除しようとするものでございます。
次は、字句の整理でございます。第11条、分担金の減免の２項のアンダーラインの部分、現行の「各号の意思」とあるものを改正案では「各号のいずれか」に、次の第16条、委任でございますが、現行の「町長が別に」とあるものを改正案では「規則で」にそれぞれ改めようとするものでございます。
附則でございますが、この条例は平成13年４月１日から施行しようとするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○委員長（阿部昌利） ただいまで集落排水特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第11号 平成13年度芽室町簡易水道特別会計予算について順次説明を受けます。
489 ページ、１款簡易水道費から説明を求めます。
水道課長。
○水道課長（向中野隆一） 水道課長、議案第11号 平成13年度芽室町簡易水道特別会計につきましてご説明いたします。
歳出からご説明いたします。
489 ページでございます。
１款１項１目一般管理費 3,094万 4,000円で、対前年比
218万 8,000円の減でございます。
２節給料、３節職員手当、４節共済費の増は人件費でございます。
11節需用費 964万 8,000円で、対前年比 313万
1,000の円の減でございます。
次のページ、 490ページをお開きいただきたいと思います。
細節３修繕費、対前年比 337万 1,000円の減でございます。平成12年度におきまして、南平和浄水場内の取水・導水管及び取水ポンプの取りかえが完了したことによります減となっております。平成13年度の修理といたしましては、河北浄水場の逆洗浄ポンプ吸い込み管塩素注入器減圧弁及び美生配水の減圧弁の取りかえ修理をしようとするものでございます。
14節使用料及び賃借料、対前年比16万円の増でございます。簡易水道が美生・河北・南平和浄水場がございますが、これらの各施設の除雪のための重機借上料を新規計上することによりました増でございます。
その他は特に変わった点はございません。
489 ページへお戻りいただきたいと思います。
特定財源でございますが、給水工事設計審査等手数料ほか１件を計上しておりますが、特に変わった点はございません。
次に、 491ページをお開きいただきたいと思います。
２項１目排水本管整備費 320万 1,000円で、対前年比
1,296万 9,000円の減でございます。平成12年度は上美生のやまなみプランの宅地造成に伴います排水管布設工事、道道帯広・新得線の改修工事に伴います移設工事がございましたが、これらが完遂したことによります減となっております。
あとは特に変わった点はございません。
特定財源でございますが、簡易水道事業負担金ほか１件を計上しております。
２目給水設備費 426万 2,000円で、対前年比
349万 8,000円の増でございます。
15節工事請負費、18節備品購入費におきましては、計量法に基づき、８年ごとにメーター器の取りかえを行うもので、取りかえ件数の増によるものでございます。
特定財源でございますが、特に変わった点はございません。
492 ページをお開きいただきたいと思います。
３節施設整備費 485万 8,000円で、対前年比
703万 8,000円の減でございます。
15節工事請負費、対前年比 703万 8,000円の減でございますが、細節１上美生冠水遠方監視装置新設工事は上美生浄水場の管理を高橋 博氏に委託しておりますが、さらに遠方監視装置を新設し、芽室浄水場で一括監視を行い、万全の態勢を整えようとするものでございます。昨年度は南平和浄水場機器更新、排水圧力系統の更新工事がありましたことで、完成したことによります減となっております。
特定財源でございますが、簡易水道事業債を見込んでおります。
ほかは特に変わった点はございませんので、
494ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳出合計本年度予算額１億
817万 8,000円で、対前年比 1,781万 8,000円の減となっております。
次に、歳入でございますが、 483ページをおめくりいただきたいと思います。
ここでは一般財源のみを説明させていただきます。
２款１項１目水道使用料 4,766万 3,000円で、対前年比
112万 3,000円の減でございますが、12年度実績による使用料を計上しましたことによる減となっております。
次に、 486ページをお開きいただきたいと思います。
５款１項１目繰越金30万円で、前年同様で特に変わった点はございません。
488 ページをお開きいただきたいと思います。
最後の行でございますが、歳入合計本年度予算額１億
817万 8,000円で、対前年比 1,781万 8,000円の減となっております。
480 ページへお戻りいただきたいと思います。
第２表、地方債でございますが、記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで簡易水道特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第12号 平成13年度芽室町公共用地先行取得事業特別会計予算について順次説明を受けます。
501 ページ、１款公債費から説明を求めます。
総務課長。
○総務課長（斉藤明彦） 総務課長。
501 ページ、１款１目元金 384万 6,000円で、前年度対比16万円の増であります。
次に、２目利子47万 8,000円で、前年度対比16万円の減であります。これら元金利子の償還は平成５年度に芽室町西１条１丁目１番４の土地1,076.92平方メートルを日本国有鉄道清算事業団北海道支社から取得する際、借り入れた地方債
2,900万円１件の償還であります。
なお、この土地につきましては、現在駅西側の駐車場の一部となっている土地であります。
502 ページにまいりまして、予備費 1,000円の計上で、歳出合計は
432万 5,000円であります。前年度と同額であります。
次に、 499ページに戻っていただきまして、歳入でありますけれども、１目一般会計繰入金
432万 4,000円、前年度と同額であります。
次に、 500ページでありますけれども、２款１目繰越金
1,000円の計上で前年同額であります。
歳入合計は 432万 5,000円であり、前年度と同額であります。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで公共用地先行取得事業特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第13号 平成13年度芽室町上水道事業会計予算について順次説明を受けます。
509 ページ、収益的支出から説明を求めます。
水道課長。
○水道課長（向中野隆一） 議案第13号 平成13年度芽室町上水道事業会計についてご説明いたします。
収益的収入及び支出でございますが、支出からご説明いたします。
509 ページでございます。
１款１項１目原水及び浄水費１億 5,660万
4,000円で、対前年比 4,797万円の増でございます。
510 ページをお開きいただきたいと思います。
18節動力費 792万円で、対前年比12万円の増でございます。浄水場動力電気料は平成12年度実績使用量に基づく計上によります増でございます。
次のページ、 511ページをごらんいただきたいと思います。
28節負担金、細節１施設利用負担金、対前年比
764万 2,000円の増は新規計上でございます。これにつきましては、十勝中部広域水道企業団から受水しております帯広市からの責任水量の一部を譲渡を受けるに伴い、譲渡費用の支払い済みの債務償還分の負担金
6,794万 2,000円を本年度から10年間で支払うため、初年度分といたしまして
764万 2,000円を新規計上したことによります増でございます。
28節受水費、細節１広域水道企業団受水費１億
2,099万 2,000円で、対前年比 4,123万 4,000円の増でございます。これにつきましては、芽室町の責任水量は
3,600立方メートルでございましたが、責任水量の一部3,150
立方メートルの譲渡を受け、芽室町の責任水量が
6,750立方メートルになりますことから、基本料が増となるものでございます。
また、従量料金、これは使用料金になりますが、平成12年度は１日当たり
2,100立方メートルを受水しておりましたが、平成13年度は１日当たり
2,200立方メートルを受水することから受水費が増となっております。
２目配水及び給水費 1,274万 8,000円で、対前年比
1,149万 7,000円の減でございます。
13節委託料、細節１漏水調査委託、対前年比
855万円の減でございますが、これにつきましては、ここ３年間ほど有収率が85％前後と高いことから、漏水調査委託を緊急時における対応分だけの計上としたための減となっております。
次の 512ページをお開きいただきたいと思います。
16節修繕費、細節１配水管漏水と補修、対前年比
200万円の減でございます。先ほど説明いたしました漏水調査を中止したことに伴い、12年度実績により計上したことによります減と、26節工事請負費、対前年比67万2,000
円の減、細節１の公道部分給水工事につきまして、12年度実績に基づいて計上したことによります減でございます。
４目業務費 1,269万 3,000円で、対前年比97万
9,000円の増でございます。
次のページ、 513ページをごらんいただきたいと思います。
15節賃借料、細節１ハンディーターミナル賃借料、前年対比
105万 9,000円の増でございます。現在使用しておりますハンディーターミナルは平成９年に購入したもので、故障に対応する部品の製造がなく、部品の確保が難しく、また臨時の対応によっては、電池の使用時間が短い等により、新しくハンディーターミナルに取りかえようとするものでございますが、使用頻度が多く、３年ぐらいで故障が出るおそれがありますことから、購入をやめ、リースにしようとするものでございます。
５目総係費 2,484万 5,000円で、対前年比
316万円の減でございます。この減は人件費の減でございますので、ほかは特に変わった点はございません。
515 ページをお開きいただきたいと思います。
６目減価償却費１億 2,989万 9,000円で、対前年比69万
6,000円の減でございますが、特に変わった点はございません。
７目資産減耗費 383万円で、対前年比 539万
8,000円の減でございます。
516 ページをお開きいただきたいと思います。
52節固定資産除却費、対前年比 539万 8,000円の減は配水管布設がえ、検満量水器取りかえによるもので、その他は特に変わった点はございません。
２項１目支払利息及び企業債取扱諸費１億
3,777万 6,000円で、対前年比 479万 7,000円の減でございます。
56節企業債利子におきまして、11年度以前分の利息の償還の減によるものでございます。
３目雑損失 660万 5,000円で、対前年比 123万
4,000円の増でございます。
次のページ、 517ページをごらんいただきたいと思います。
65節消費税、対前年比 123万 4,000円の増でございます。13年度において、課税支出に対しまして、課税収入が多いことから消費税が増となっております。
次のページ、 518ページをお開きいただきたいと思います。
99款１項１目予備費 200万円で前年同額でございます。
以上、収益的支出合計本年度予定額４億 8,700万円で、対前年比
2,468万 3,000円の増となっております。
次に、収入について説明いたしますので、
507ページへお戻りいただきたいと思います。
１款１項１目給水収益３億 8,892万円で、対前年比
2,115万 2,000円の増でございます。
細節１水道使用料の増は12年度実績に基づきまして試算いたしまして、給水増によるものでございます。
３目その他営業収益 773万 1,000円で、対前年比67万
1,000円の減でございます。
６節雑収益、細節１水道事業負担金67万 1,000円の減は12年度実績に基づきまして、計上したことによります減でございます。
２項１目受取利息及び配当金10万円は前年同額でございます。
次の 508ページをお開きいただきたいと思います。
２目他会計補助金 6,734万 3,000円で、対前年比
1,489万 3,000円の減でございます。
13節他会計補助金、細節１高料金金対策補助金の減でございますが、一般会計で説明いたしましたので、説明は省略させていただきます。
５目雑収益 647万 7,000円で、対前年比65万
5,000円の増でございます。
11節その他雑収益、細節１下水道業務委託料において、検針、料金請求及び収納業務料が増となっております。
以上、収益的収入合計本年度予定額４億 7,057万
1,000円で、対前年比 624万 3,000円の増となっております。
次に、資本的収入及び支出でございますが、支出からご説明いたしますので、
521ページをお開きいただきたいと思います。
１款１項１目配水本管整備費 5,434万円で、対前年比
1,055万 5,000円の減でございます。
26節工事請負費、細節１配水管整備工事は老朽管布設がえ工事で石綿セメント管の布設がえ工事でございます。昨年度に引き続きまして、道道本通りの街路事業に伴いまして、４丁目から６丁目間を布設がえをし、その他４路線
1,500メートルの布設がえをしようとするものでございます。前年度は配水管路測量調査委託を計上しておりましたが、本年度は計上しておりません。また、高規格道路整備に伴う移設工事が完了したことによります減となっております。
上水道事業の概要につきましては、水色のCの資料
111ページ、 112ページに添付してございますので、後ほどご参照していただきたいと思います。
２目給水設備費 2,756万 2,000円で、対前年比
289万 2,000円の増でございます。計量法に基づき、８年ごとにメーター器の取りかえを行うものでございます。
26節工事請負費、細節１検満量水器取りかえ工事、対前年比50万
9,000円の増及び80節量水器購入費、対前年比
238万 3,000円の増は更新件数の増によるものでございます。
20目第５期拡張事業費 2,430万 3,000円で、対前年比
3,509万 2,000円の減でございます。
522 ページをお開きいただきたいと思います。
13節委託料 800万円で、対前年比 800万円の増は新規計上によるものでございます。
細節１水道事業認可変更申請業務委託でございますが、十勝中部広域水道企業団から受水しております揚水の一部の譲渡を受け、現在受水しております
3,600立方メートルから 3,150立方メートル増の
6,750立方メートルになりますことから、これによりまして、水利権の変更、水道施設の概要及び施設等の変更等の認可変更に伴う委託費の新規計上による増でございます。
概要につきましては、水色のCの資料 111ページ、
113ページに添付してございますので、後ほどご参照していただきたいと思います。
ここには記載されておりませんが、工事請負費において対前年比
4,239万 2,000円の減となっております。これにつきましては、東工第５団地の造成計画が本年度はございませんので、配水管の布設がないこと、畑総末端工事において新たに配水管を布設しての給水要望がないことから予算計上をしておりません。これによりまして減となっております。
同じく平成12年度におきまして、車両及び運搬部費で
232万 9,000円の減となっております。これは12年度におきまして、浄化兼用車を購入しております。この分が減となっております。
４項１目、次の 523ページをごらんいただきたいと思います。
１目企業債償還金 9,762万 7,000円で、対前年比
517万 6,000円の増でございます。
91節企業債元金償還金でございますが、平成７年度の企業債元金の償還で、事業量の増に伴うものでございます。
最後の行でございますが、資本的支出合計、本年度予定額２億
383万 2,000円で、対前年比 3,838万 9,000円の減でございます。
次に、資本的収入についてご説明いたしますので、
519ページへお戻りいただきたいと思います。
１款１項１目企業債 4,350万円で、対前年比
4,040万円の減でございます。支出でもご説明いたしましたが、第５期拡張事業において東工団地、畑総末端工事がございませんので、減となっております。
３項１目工事負担金84万円で、対前年比 1,009万
5,000円の減でございます。高規格道路管理に伴う配水管移設工事が本年度ございませんので、減となっております。
６項１目他会計支出金 1,000万円で、対前年比21万
9,000円の減でございますが、一般会計で説明いたしましたので、説明は省略させていただきます。
520 ページをごらんいただきたいと思います。
９項１目固定資産売却代金 1,000円で、前年同額でございます。
以上、資本的収入が資本的支出に対して不足する額１億
4,949万 1,000円は過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金及び当年度消費税資本的収支調整額から補てんするものでございます。前年対比
1,232万5,000円の増となっております。
505 ページへお戻りいただきたいと思います。
第５条、債務負担行為、第６条、企業債につきましては、記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○委員長（阿部昌利） ただいまで上水道事業特別会計予算の説明が終わりました。
次に、議案第14号 平成13年度芽室町立芽室病院事業会計予算及び関連議案について順次説明を受けます。
538 ページ、収益的支出から説明を求めます。
病院事務長。
○町立病院事務長（竹島敏治） 病院事務長、議案第14号 平成13年度芽室町立芽室病院事業会計予算についてご説明申し上げます。
最初に、予算関連議案を説明させていただきたいと思いますので、ピンク色のAの議案、後ろの方ですけれども、52ページをお開きいただきたいと思います。
52ページの議案第29号 芽室町病院事業の設置等に関する条例中一部改正の件についてご説明申し上げます。
この改正は、病院の増改築にあわせて新たに眼科の開設をしたく、診療科目を追加しようとするものであります。
改正内容につきましては、新旧対照表により説明申し上げますので、53ページをお開き願います。
条例第３条第２項における現行８号にわたる診療科目に６号として眼科を加え、６号から８号を順次１号ずつ繰り下げた改正をしようとするものであります。
なお、附則でございますが、この条例は平成13年４月１日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
それでは、再度予算書の 538ページをお開きいただきたいと思います。
収益的収入及び支出からご説明申し上げます。
１款１項１目給与費13億 7,283万 3,000円で、前年対比
7,659万 6,000円の増でございます。
２目材料費４億 7,683万 5,000円で、前年対比
4,154万円の減でございます。
主な内容は、10節薬品費で、前年対比 2,674万
1,000円減となりますが、これは眼科開設に伴う増分と前年度実績見込みによる減額分を勘案し、減額。
539 ページの11節診療材料費で、前年比 622万円増となりますが、これは眼科開設分と人工透析患者増及び手術に伴うものでございます。
13節医療消耗備品費で、前年対比 2,211万
3,000円の減は、眼科開設外来分について、前年度で対応を終えたことにより、減額となるものでございます。
３目経費３億 5,182万 4,000円で、前年対比
3,008万円の増でございます。主な内容は、16節報償費で前年対比
987万 9,000円、17節旅費交通費で前年対比 191万
4,000円、それぞれ増額となりますが、これは本年度麻酔科医師及び肺がん検診造影医師並びに眼科医師代診医師派遣分等を新たに計上したことにより、それぞれ増額するものあります。
540 ページになりますが、21節光熱水費で前年対比
450万 7,000円増。
22節燃料費で前年対比 692万 4,000円増。
541 ページの28節委託料で前年対比 926万
1,000円増のうち、 542ページの細節35、病院内等清掃委託などが増改築に伴い、主に増額となるものでございます。
543 ページ、30節諸会費で 612万 7,000円の減額は関連医科大学負担金を減額したことによるものでございます。
544 ページになりますが、４目減価償却費で１億
7,497万 7,000円で、前年対比 3,152万 8,000円の増は前年度増改築分に係る減価償却分が主なものでございます。
５目資産減耗費12万 2,000円で、前年対比
555万 8,000円の減となりますが、主な内容は41節固定資産除却費において、前年度ＣＴスキャナー、エックス線高電圧装置等大きな除却が終えたことによるものでございます。
６目研究研修費 1,343万 1,000円で、前年対比
137万 5,000円の増。
２項１目支払利息及び企業債取扱諸費１億
976万円で、前年対比 1,743万 3,000円の増でございます。
内容は、50節企業債利息において 1,744万
6,000円の増となりますが、これは機器借入分利息
259万 1,000円と償還完了分１件分の４万 9,000円を合わせた
264万円の減額分と前年度借入額９億 6,550万円に対する利息
2,008万 6,000円を相殺した 1,744万 6,000円が増額となるものであります。
２目消費税 400万円で前年と変わらず。
３目患者外給食材料費 388万 1,000円で、前年対比18万
4,000円の増。
４目雑損失５万円で前年と変わらず。
５目運営委員会費35万 3,000円で、前年と変わらず。
546 ページになりますが、３項１目予備費
390万 4,000円で、前年対比 605万 7,000円の減。
以上、支出合計25億 1,197万円で、前年対比１億
404万 1,000円の増となるものでございます。
前に戻っていただきまして、 534ページをお開きいただきたいと思います。
収入についてご説明申し上げます。
１款１項１目入院収益11億 9,232万 8,000円で、前年対比
8,468万円の増。
２目外来収益８億 1,897万 7,000円で、前年対比
288万 2,000円の減でございます。
これにつきましては、別冊水色Cの参考資料の
115ページをお開きいただきたいと思います。
この表は診療収入の内訳と入院、外来に区分し、左から、上の方ですけれども、１日当たりの患者数、総患者数、１人１日当たり診療単価、総診療収入、稼働日数を本年度も含めた３年分を掲げてございます。
なお、この表は11年度は決算額、12年度は決算見込額、ただし上段は当初予算の数字を記載してあります。
本年度の積算につきまして申し上げますと、過去の実績並びに前年度の決算見込額に眼科開設分を加え、積算したところであります。特に１日当たり患者数欄の上から９行目の入院における平成13年度の患者数が105.2
人と、12年度当初予算計上患者数 102.1人に対し、
3.1人の増となり、外来におきましては、下から２行目の平成13年度の患者数が
502.4人と12年度当初予算計上患者数 503.9人に対し、
1.5人の減となりますが、いずれも決算見込額による実績と眼科開設分を勘案した上で、１日当たりの患者数を積算したものでございます。
再度予算書 534ページに戻らさせていただきます。
３目その他医業収益２億 1,940万 5,000円で、前年対比
156万 6,000円の増でございます。
主な内容は、３節他会計負担金で、前年対比61万
7,000円の増、一般会計で説明につき省略。
４節室料差額収益 1,150万円で、前年対比
536万 9,000円の増となりますが、これは昨年12月に議決をいただいた入院室加算使用料の改正によるものでございます。
535 ページになりますが、５節公衆衛生活動収益で、前年対比
616万 3,000円の減。
６節医療相談収益で、前年対比 311万円の増となりますが、これは健やか健診において、個人負担金がアップしたことにより、それぞれ増減となるほか、新規なものとしましては、前立腺がん検診を新たに項目に加えております。
７節その他医業収益で、前年対比 136万 7,000円の減は、細節６医療材料売払代において前年実績を勘案し300
万円の減となりますが、新たに計上したものとしましては、細節７病院使用料64万円が昨年12月の条例改正により、本年度計上したものでございます。
536 ページになりますが、２項１目受取利息配当金
234万 6,000円で、前年対比29万 6,000円の増。
２目他会計繰入金37万円で、前年と変わらず。
３目他会計負担金１億 2,487万 6,000円で、前年対比
2,028万 9,000円の増。
４目他会計補助金１億 2,669万 1,000円で、前年対比
145万 2,000円の減。
５目患者外給食収益 399万 6,000円で、前年対比15万
5,000円の増。
６目その他医業外収益 2,298万 1,000円で、前年対比
138万 9,000円の増でございます。
以上、収入合計25億 1,197万円で、前年対比１億
404万 1,000円の増となるものでございます。
次に、 549ページをお開きいただきたいと思います。
549 ページですけれども、資本的収入及び支出の支出からご説明申し上げます。
１款１項１目有形固定資産購入費２億 176万
7,000円で、前年対比１億 3,418万 6,000円の減でございます。
内容は、80節機械及び備品購入費で、前年対比１億
4,797万 1,000円の減は増改築整備分として２件分計上してありますが、前年対比１億
7,952万 5,000円の減。
次の従来の新規更新分医療機器として16件の合わせた
5,056万 3,000円を計上、前年対比 1,165万円
4,000円の増。
550 ページになりますが、開設分医療機器として２件分
1,990万円を新たに計上したものによるものでございます。
81節土地及び建物購入費で 1,378万 5,000円は医師住宅用地購入として新規に計上したものでございます。
２目施設費２億 2,307万 8,000円で、前年対比６億
8,779万 6,000円の減。
内容は、新規に計上したものといたしましては、82節手数料４万
1,000円。
28節委託料のうち、細節２医師住宅建設工事設計委託。
87節工事請負費のうち、医師住宅建設事業の工事３件分の合わせた
5,767万 3,000円及び託児所改修工事並びに蒸気ボイラー取りつけ工事であります。
なお、増改築工事に係る継続事業費といたしましては、28節委託料のうち、細節１増改築整備工事施工監理委託、87節工事請負費のうち、増改築整備事業の工事３件分の合わせた１億
5,205万 2,000円を計上したところであります。
なお、これらに係る資料といたしましては、水色のC参考資料
116ページをお開きいただきたいと思います。
ここには医師住宅建設工事に係る位置図、次の
117ページに配置図、 118ページに平面図を、
119ページには用地購入に係る位置図及び求積図を載せてありますので、ご照参いただきたいと存じます。
また、予算書に戻っていただきまして、 551ページになりますが、２項１目企業債償還金
4,265万 6,000円で、前年対比 177万 1,000円の増でございます。
以上、支出合計４億 6,750万 1,000円で、前年対比８億
2,021万 1,000円の減となるものでございます。
さらに前に戻っていただきまして、 547ページをお開きいただきたいと思います。
収入についてご説明申し上げます。
１款１項１目企業債１億 6,590万円で、前年対比８億
4,960万円減で、20節企業債で同額減となりますが、内容は増改築整備事業の細節１医療用機器分１億
1,590万円で、前年対比１億 200万円の減と本体工事分７億9,760万円が皆減となり、新たには医師住宅建設分として
5,000万円を計上したものでございます。
２項１目出資金１億 3,022万円で、前年対比
263万 7,000円の減、一般会計で説明につき省略。
548 ページになりますが、３項１目繰入金
582万 5,000円で、前年対比 320万円の増。
30節繰入金で同額増となりますが、これは新規更新医療機器分のうち、４件に係る機器に対し、補助基本額1,747
万 5,000円の３分の１の補助金を国保直診施設整備医療機器分として、国保会計を通じ繰入金として計上したものでございます。
以上、資本的支出４億 6,750万 1,000円に対し、資本的収入３億
194万 5,000円の不足する額１億 6,555万6,000
円につきましては、損益勘定留保資金及び消費税資本的収支調整額をもって充てようとするものであります。
さらに前に戻っていただきまして、 532ページをお開きいただきたいと思います。
第５条は、企業債を定めたものでございます。
内容は、起債の目的に記載のとおり、病院増改築整備事業として１億
1,590万円、医師住宅建設事業費で5,000万円を借入限度額とし、起債の方法、利率、償還の方法を記載のとおり定めようとするものであります。
さらに前に戻っていただきまして、 273ページをお開きいただきたいと思います。
273 ページですけれども、このページには病院の増改築整備事業に係る継続費に関する調書を記載してありますので、後ほどご参照願います。
以上で説明を終わります。
○委員長（阿部昌利） ただいまで町立芽室病院事業会計予算の説明が終わりました。
以上で、各会計予算13件並びに予算関連議案15件について担当課長から説明をいただきました。
本日の予算等審査特別委員会はこれをもって散会といたします。
なお、再開は16日の本会議終了後に予定しておりますので、ご出席をお願い申し上げます。
───────────────────────────────────────────────────
（午前１１時４７分 散 会）